Saha tespit raporundan çıkan eksiklikler artık aksiyona dönüşür. Prosedürler yazılır, talimatlar kurumsal dile çevrilir, sorumluluk matrisleri hayata geçirilir. Türkçev olarak iç tetkikleri sadece denetime hazırlık değil; sürdürülebilir kurumsal alışkanlık olarak konumlandırırız.
İç Tetkikin Kapsamı
Tüm operasyonel süreçlerin sistematik gözden geçirilmesi.
- Belge — Prosedür ve talimatların güncellik kontrolü.
- Eğitim — Personelin yetkinlik kayıtları ve farkındalık seviyesi.
- Saha — Operasyonel pratiklerin yazılı talimata uygunluğu.
- Kayıt — Veri toplama ve raporlama disiplininin sürekliliği.
- Düzeltici — Önceki bulguların kapatma takibi ve etkinlik analizi.
- İhraç — Kuruluşa özel KPI tabanlı iyileşme metrikleri.
Proses Özeti Çıktıları
Yönetimin gözden geçirme toplantısına hazır:
- 01 · Skor — Süreç bazında uyum skoru tablosu.
- 02 · Trend — Önceki dönemlerle karşılaştırmalı iyileşme grafiği.
- 03 · Kök Neden — Tekrarlayan bulguların nedensellik analizi.
- 04 · Aksiyon Planı — Sonraki çeyreğe taşınan görev listesi.
"İç tetkik denetime hazırlık değil; sistemin nabzıdır."
Yönetim Raporu
Üst yönetime sunulacak özet rapor 5-7 iş günü içinde hazırdır.